作者：青崖

編輯：努爾哈哈赤

12月27日，杭州玄機(jī)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱玄機(jī)科技）披露了公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書，新三板掛牌材料被正式受理。這代表著繼旗下有《凡人修仙傳》《遮天》等項(xiàng)目的原力動(dòng)畫放棄A股，轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板后，玄機(jī)科技也即將在新三板掛牌。

雷報(bào)根據(jù)玄機(jī)科技公轉(zhuǎn)書獲悉：

2022、2023年度以及2024年上半年，玄機(jī)科技營(yíng)收分別為2.85億元、2.62億元以及1.26億元；歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為8301.37萬(wàn)元、4092.08萬(wàn)元以及2024年上半年的676.16萬(wàn)元。

上半年玄機(jī)科技收入1.26億，動(dòng)畫制作占1.14億

玄機(jī)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作及授權(quán)、數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)以及衍生品銷售業(yè)務(wù)。

歷經(jīng)十余年的發(fā)展，玄機(jī)科技擁有多個(gè)自有原創(chuàng)3D動(dòng)畫品牌，包括秦時(shí)明月天行九歌武庚紀(jì)等。除開展自有原創(chuàng)數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作業(yè)務(wù)外，玄機(jī)科技也接受客戶委托開展數(shù)字內(nèi)容制作業(yè)務(wù)，制作的3D動(dòng)畫作品包括《斗羅大陸》《天寶伏妖錄》《吞噬星空》《師兄啊師兄》《牧神記》等，其中《斗羅大陸》在國(guó)內(nèi)擁有良好口碑，自開播以來(lái)平臺(tái)累計(jì)播放量達(dá)百億級(jí)別。

基于此，數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作及授權(quán)、數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)是玄機(jī)科技主要的收入來(lái)源。

公轉(zhuǎn)書顯示：

報(bào)告期內(nèi)（指2022年、2023年及2024年上半年），玄機(jī)科技【數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)】業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了最多的營(yíng)收，且占比逐年提升，2022年、2023年金額分別為1.82億、2.28億，占總收入的64%、87%；到2024年上半年，這一部分業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比已經(jīng)超過(guò)90%，共計(jì)1.14億。

【數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作及授權(quán)】的收入包含動(dòng)畫播放授權(quán)及IP授權(quán)，其中IP授權(quán)包括動(dòng)畫改編權(quán)授權(quán)及素材授權(quán)等，主要圍繞《秦時(shí)明月》等自有IP展開。該業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收占比第二，分別為9779.59萬(wàn)元，2823.02萬(wàn)元，931.22萬(wàn)元。

【衍生品銷售業(yè)務(wù)】占公司營(yíng)業(yè)收入比重較小，金額分別為422.31萬(wàn)元、567.06萬(wàn)元以及277.92萬(wàn)元。

玄機(jī)科技提到，收入占比的變化主要由于，公司產(chǎn)品與服務(wù)的主要消費(fèi)群體為網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)及其他文化傳媒行業(yè)公司。

據(jù)悉，報(bào)告期內(nèi)，玄機(jī)科技承接了騰訊《斗羅大陸》《吞噬星空》、優(yōu)酷《師兄啊師兄》、B站《天寶伏妖錄》《牧神記》以及網(wǎng)易《天諭》等系列動(dòng)畫的3D數(shù)字內(nèi)容制作。

2024年，玄機(jī)制作的上述多部動(dòng)畫IP劇集上線，包括《斗羅大陸 II 絕世唐門》第二季、《吞噬星空》第四季、《吞噬星空：血洛大陸》、《師兄啊師兄》第三季、《牧神記》第一季等。

玄機(jī)科技制作的動(dòng)畫熱度向來(lái)十分可觀。例如，《斗羅大陸2絕世唐門》開播150分鐘騰訊站內(nèi)熱度值破25000；《吞噬星空：血洛大陸》騰訊站內(nèi)開播熱度值突破21000；《師兄啊師兄》已成為優(yōu)酷頭部扛鼎年番，封神大劫新篇?jiǎng)倓傆?2月26日開播；《牧神記》在10月開播，未到24小時(shí)B站播放量破1000萬(wàn)。

騰訊、優(yōu)酷養(yǎng)活了一個(gè)玄機(jī)

從歷年的五大客戶來(lái)看，玄機(jī)科技的客戶集中度極高。報(bào)告期內(nèi)（指2022年、2023年及2024年上半年），公司來(lái)自前五大客戶的營(yíng)業(yè)收入占比為 91.90%、93.63%和 95.00%。

其中，騰訊和優(yōu)酷兩家最大的客戶貢獻(xiàn)的營(yíng)收之和每年占比都超過(guò)80%，2024年上半年，騰訊和優(yōu)酷更是合計(jì)占玄機(jī)總收入的90.56%，分別貢獻(xiàn)了7544.70萬(wàn)元、3907.15萬(wàn)元，總金額達(dá)1.14億元。這一金額也與玄機(jī)科技2024年上半年的【數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)】業(yè)務(wù)收入幾乎持平，一定程度上可以說(shuō)，上半年玄機(jī)科技基本完全靠著騰訊、優(yōu)酷兩大平臺(tái)的制作費(fèi)養(yǎng)活。

其他客戶方面，駿夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)、互愛互動(dòng)均為游戲公司，駿夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)是《秦時(shí)明月》Q版卡牌手游的研發(fā)公司，互愛互動(dòng)則是手游《秦時(shí)明月：滄海》的研發(fā)公司；熊熊社是一家衍生品開發(fā)公司，主要生產(chǎn)動(dòng)漫模型、手辦類衍生品。

2023年玄機(jī)科技的前五大客戶為騰訊、優(yōu)酷、互愛互動(dòng)、迅龍創(chuàng)威、駿夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)，占營(yíng)收比例最多的騰訊、優(yōu)酷分別貢獻(xiàn)了2.01億元、2744.37萬(wàn)元。2022年的前五名銷售客戶則是騰訊、優(yōu)酷、B站、益世界、迅龍創(chuàng)威，玄機(jī)科技分別自騰訊、優(yōu)酷、B站三家平臺(tái)獲得1.82億元、4728.27萬(wàn)元、1752.17萬(wàn)元收入。

除了三大視頻平臺(tái)外，其余客戶均為游戲公司，玄機(jī)科技圍繞《秦時(shí)明月》IP，授權(quán)這些游戲公司進(jìn)行IP游戲開發(fā)，或者內(nèi)容聯(lián)動(dòng)合作。

重要業(yè)務(wù)合同披露，與騰訊合同總金額約8億

在公轉(zhuǎn)書中，玄機(jī)科技還對(duì)報(bào)告期內(nèi)（指2022年、2023年及2024年上半年）的相關(guān)合作業(yè)務(wù)合同進(jìn)行了披露（主要披露含稅金額2000萬(wàn)元以上的銷售合同，以及含稅金額在1000萬(wàn)元及以上的采購(gòu)合同）。

主要關(guān)注銷售合同部分，玄機(jī)披露的21份重要的銷售合同中，與騰訊集團(tuán)的合作合同有14份，總金額高達(dá)7.99億元，其中已履行的合同總金額約4.80億元。

玄機(jī)科技與優(yōu)酷的合作合同有5份，總金額約2.87億元，其中已履行的合同總金額6942萬(wàn)元；與B站也有一份金額約2.12億元的合同正在履行。

玄機(jī)科技提到，報(bào)告期內(nèi)各期（指2022年、2023年及2024年上半年），公司對(duì)騰訊集團(tuán)銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例超過(guò)50%，主要系騰訊集團(tuán)是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻播放平臺(tái)的主要參與者之一，對(duì)數(shù)字內(nèi)容采購(gòu)需求較大。

同時(shí)，騰訊集團(tuán)為報(bào)告期內(nèi)玄機(jī)科技的關(guān)聯(lián)方。

截至該公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書簽署日，杭州玄機(jī)科技股份有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下。

玄機(jī)科技董事長(zhǎng)沈樂(lè)平是最大股東，以上海玄漫管理咨詢有限公司持股34.25%（上海玄漫、玄樂(lè)投資、玄天投資構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系），騰訊集團(tuán)持有玄機(jī)科技18.98%的股份，光線影業(yè)持股4.42%，B站通過(guò)其子公司萌派科技持有3.83%的股份，背靠阿里的云峰基金則持股3.73%。

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