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這才是年度指標(biāo)的制定方法,而不是拍腦袋

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這才是年度指標(biāo)的制定方法,而不是拍腦袋

年底到啦,很多公司在制定明年的任務(wù)目標(biāo)。在制定目標(biāo)的過程中,數(shù)據(jù)分析師們會(huì)或多或少地參與。

這又是一個(gè)讓人頭疼的差事,常常辛辛苦苦做完一版,領(lǐng)導(dǎo)一句:你再想想或者我看得這樣,就給推翻了。還經(jīng)常被要求,用科學(xué)合理的方法,論證領(lǐng)導(dǎo)拍腦袋的決定是正確的……搞得新人們苦不堪言。

今天,我們系統(tǒng)講解下,年度任務(wù)目標(biāo)到底得咋做。

1 做年度目標(biāo)的難點(diǎn)

年度目標(biāo)之所以難做,核心在于上下級利益沖突。常常是:

1、領(lǐng)導(dǎo)們想定高指標(biāo),下邊覺得完不成,就各種找理由推脫。

2、下邊部門想立功,可勁樹牌坊,領(lǐng)導(dǎo)們不同意,就各種打壓。

3、新來的領(lǐng)導(dǎo)不熟悉局面,于是把定目標(biāo)的鍋先甩出去,看看風(fēng)頭。

總之,凡是屁股決定腦袋的時(shí)候,都很麻煩。當(dāng)腦袋起作用的時(shí)候,大家都很希望有一個(gè)客觀、公正的分析能夠指明方向。當(dāng)屁股起作用的時(shí)候,大家就開始對分析結(jié)果群起而攻之,不達(dá)自己的目的誓不罷休。而數(shù)據(jù)分析恰好很容易被夾在部門之間。所以才難做。

咋辦呢?

2 做年度目標(biāo)的基本思路

有的同學(xué)是直接放棄抵抗,躺平任嫖:老板說是幾就是幾,只要您樂意,您愛是幾是幾。上次聽到這種說法還是看古裝劇男主角逛青樓的時(shí)候……

作為專業(yè)的數(shù)據(jù)人,肯定不能直接放棄抵抗,否則不但專業(yè)性全失,而且會(huì)給后邊拆解任務(wù)留下巨坑。當(dāng)你被迫用科學(xué)方法論證領(lǐng)導(dǎo)們拍腦袋的目標(biāo)時(shí),還得褪一層皮。

解題的關(guān)鍵,在于:排除不可控、不可度量、不可計(jì)算的外界因素、主觀因素。把客觀事實(shí)情況說清楚。把可能面對的反對意見一一羅列,用數(shù)據(jù)進(jìn)行支持或者否認(rèn)。這樣就能最大限度地發(fā)揮數(shù)據(jù)的作用,至少給一版相對客觀的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

剩下的部門之間、上下級之間吹逼扯皮的部分,讓他們自己打架去(如下圖)。

這才是年度指標(biāo)的制定方法,而不是拍腦袋

具體怎么操作?馬上看一下

3 做年度目標(biāo)的示例

首先,年度目標(biāo)時(shí)一定要和領(lǐng)導(dǎo),各部門同事共識(shí),之后才能被確認(rèn)的。所以不要想著用算法模型來做了,過程太復(fù)雜且無法和業(yè)務(wù)動(dòng)作掛鉤,鐵定被噴死。這時(shí)候可以用假設(shè)推演法,在過去業(yè)務(wù)走勢基礎(chǔ)上,加入內(nèi)部外部影響因素。

▌第一步:做出過往業(yè)務(wù)走勢,判斷明年基調(diào)

比如:

● 如下圖情況1,業(yè)務(wù)本身處于生命周期

● 如下圖情況2,業(yè)務(wù)本身有季節(jié)波動(dòng),且處于上升期

● 如下圖情況3,業(yè)務(wù)本身受投入影響,爆發(fā)式增長

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有了基礎(chǔ)走勢以后,就能定下明年的基調(diào):預(yù)期上升、平穩(wěn)、下降。并且這一步有過去的數(shù)據(jù)做支撐,不會(huì)被人攻擊。

▌第二步:加入內(nèi)部控制因素,修改基本走勢。

內(nèi)外部因素都會(huì)影響業(yè)績走勢,在考慮的時(shí)候,優(yōu)先考慮內(nèi)部的、可控的因素。因?yàn)橥獠恳蛩丶入y量化,又不可控,一上來就扯外部,很容易陷入玄學(xué)大戰(zhàn)。

考察內(nèi)部因素的時(shí)候,也有優(yōu)先級:

● 第一級:考慮領(lǐng)導(dǎo)們對業(yè)務(wù)發(fā)展的定位:擴(kuò)張、保守、收縮?!?第二級:考慮業(yè)務(wù)資金、人力投入:增加,持平,不變?!?第三級:考慮業(yè)務(wù)部門的技術(shù)、方案、能力變化?;谝陨先c(diǎn)修訂明年走勢。

首先考慮定位,是因?yàn)檫@是最大的風(fēng)向標(biāo)。

如果管理層已經(jīng)放棄了一個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)展,那后續(xù)資源、技術(shù)、人力肯定不會(huì)再持續(xù)投放。因此表現(xiàn)在指標(biāo)上,就是走勢差的更差。如果還想繼續(xù)發(fā)展,則有可能會(huì)投入更多資源,出現(xiàn)好上加好的情況(如下圖)。

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其次考慮投入產(chǎn)出,是因?yàn)檫@是年度目標(biāo)制定的焦點(diǎn)問題。

業(yè)務(wù)怕的不是高目標(biāo),而是怕既要求高目標(biāo),又不給資源。光喊著上戰(zhàn)場殺敵,不給槍不給子彈,這可咋整。因此這里是制定目標(biāo)的關(guān)鍵。

如果要求的目標(biāo)與計(jì)劃給的投入是同比例增長的,則制定目標(biāo)的難度小很多,只要按增長幅度,在過往走勢的基礎(chǔ)上等比例加倍(或略有ROI略有增長)即可。如果領(lǐng)導(dǎo)們要求數(shù)據(jù)分析師給明年目標(biāo)預(yù)判,也可以在投入產(chǎn)出比不變的基礎(chǔ)上給預(yù)判,然后等大家來挑刺(如下圖)。

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這么做,只要沒出現(xiàn)ROI下降,或者邊際效益遞減的跡象,都是成立的。如果出現(xiàn)該跡象,則需提醒管理層和業(yè)務(wù)部門注意:大力不見得出奇跡,需要考慮技術(shù)升級/方法更新。

更糟糕的局面是:領(lǐng)導(dǎo)期望的漲幅,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了投入的增長。這時(shí)候就會(huì)引發(fā)各部門間、上下級間的罵戰(zhàn)。作為數(shù)據(jù)分析,不需要親自下場撕逼。而是提供客觀數(shù)據(jù)給大家參考。這時(shí)候可以把過往各月份ROI都列出來,讓大家看到:領(lǐng)導(dǎo)期望的ROI,是全部、局部、偶爾超出整體水平(如下圖)。

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至于業(yè)務(wù)能不能逆天改命,能不能放大優(yōu)勢,就是他們自己要思考的問題了。這時(shí)候就成功地把數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)的準(zhǔn)不準(zhǔn)的問題,轉(zhuǎn)化成了業(yè)務(wù)有沒有本事做得好的問題。數(shù)據(jù)只能考核客觀情況,無法提前衡量人的主觀能動(dòng)性。數(shù)據(jù)分析師們此時(shí)可以靜觀業(yè)務(wù)部門之間爭吵,等著聽結(jié)論修訂數(shù)據(jù)即可。

有了前兩步,第三步的討論就是水到渠成的。實(shí)際上業(yè)務(wù)部門也很少接受:老板不給投入,我自己想出超牛逼技術(shù)扭轉(zhuǎn)乾坤的做法。所以在第二步的討論才是重點(diǎn)。

做完第二步,年度目標(biāo)已經(jīng)有了基本形態(tài)(如下圖)。

這才是年度指標(biāo)的制定方法,而不是拍腦袋

▌第三步:考慮外部因素,調(diào)整業(yè)績走勢線。

除非行業(yè)面臨的監(jiān)管政策、整體大勢有天翻地覆的變化,否則都優(yōu)先考慮內(nèi)控因素。外部因素更多是作為打嘴仗的參考。

比如:

1、行業(yè)增長乏力:需收集市場容量數(shù)據(jù)

2、對手有重大動(dòng)作:需小道消息+對手業(yè)績走勢

3、政策法規(guī)有重大變化:需小道消息+過往政策效果觀察

這才是年度指標(biāo)的制定方法,而不是拍腦袋

總之,以上因素很難直接量化,因此更多看是否真的有數(shù)據(jù)支撐,是否要為其準(zhǔn)備額外的應(yīng)變方案,在常規(guī)做任務(wù)目標(biāo)的時(shí)候,還是以內(nèi)部因素為主。

但有意思的是,今年的環(huán)境,外界環(huán)節(jié)是重大議題!社會(huì)消費(fèi)力下降,行業(yè)內(nèi)卷等等問題太過明顯,以至于很多行業(yè)的走勢線都可能和歷史不同。

4 小結(jié)

年度任務(wù)目標(biāo),本身就是各部門上下共識(shí)的過程,因此數(shù)據(jù)作為參考的意義更大,需要給部門間討論留足空間,列清楚問題點(diǎn)和議題。

如果領(lǐng)導(dǎo)們要求:拋開業(yè)務(wù)考慮,先預(yù)測未來可能自然增長,這時(shí)候可以做個(gè)模型進(jìn)行預(yù)測,作為基準(zhǔn)值。總之方法是跟著目的來的,適合當(dāng)前業(yè)務(wù)場景的,才是好方法。

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